成本总览
全部
运输
仓储
人工
85%
预算执行率
总预算
5.2亿
已使用
4.4亿
剩余
0.8亿
节约
0.3亿
运输成本
2.1亿
正常
仓储成本
1.2亿
正常
人工成本
1.1亿
超预算
预算监控
严重
人工成本超预算
本月人工成本超出预算15%
+1500万
警告
燃油成本上涨
运输燃油成本较上月上涨8%
+800万
提醒
仓储成本节约
优化仓储布局节约成本5%
-600万
成本分析
燃油成本
42%
2.18亿
↑ 3%
人工成本
25%
1.30亿
↑ 8%
设备折旧
18%
0.94亿
→ 0%
其他费用
15%
0.78亿
↓ 2%
趋势预测
下月预测
5.3亿
↑ 2%
年度目标
60亿
达成率: 87%
节约潜力
0.8亿
可节约
部门成本
运输部
2.5亿
2.1亿
84%
正常
仓储部
1.5亿
1.2亿
80%
正常
客服部
0.8亿
0.7亿
88%
正常
管理部
0.4亿
0.4亿
95%
接近上限
效益分析
成本效益比
1:4.8
每投入1元产出4.8元
效率提升
25%
较去年同期提升
优化建议
12项
待实施优化措施
成本优化
8
已实施
5
计划中
3
评估中
路线优化
优化运输路线，减少空驶率
节约: 1200万/年
已实施
仓储自动化
引入自动化设备，降低人工成本
预计: 800万/年
计划中
能源管理
优化能源使用，降低运营成本
评估: 600万/年
评估中
预算调整
调整申请
运输部
燃油预算增加
油价上涨影响
+2000万
仓储部
设备维护预算
设备老化需要维护
+800万
客服部
系统升级预算
提升服务效率
+500万
已批准